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焦作市第二十三中学2015年度财务收支决算

作者:jzessz  来源:本站  发表时间:2016/10/11 20:22:41  点击:397

 

焦作市第二十三中学

2015年度财务收支决算

一、部门概况

焦作市第二十三中学内设4个职能科室:教导处,德育处,办公室,总务处,全部归口预算管理单位。主要职责是:

1、全面贯彻国家教育方针,大力推进素质教育,实施振兴教育工程,全面提高教育教学质量

2、“外树形象,内强素质”加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质,构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。

3、把安全放在首位,创新安全教育,增强师生的安全意识,创建平安校园、和谐校园。

4、坚持以教学为中心,努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法,提高课堂教学实效,不断提高教学水平。

5、加强常规管理,不断推进素质教育,促进学生“生动、活泼、主动”发展,为社会培养高素质的公民,为高一级学校输送合格人才。

6、使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德,逐步形成世界观、人生观、价值观;具有初步的创新精神、实践意识;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

7 坚持总务工作为教学、为师生服务的方向,关心师生生活,保护师生健康,严格管理校产和财物,搞好校园建设,逐步改善办学条件。

8、建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

焦作市第二十三中学归口预算单位人员共有编制94人,其中:事业编制94人,在职教职工94人,离退休人员30人。

二、决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

三、2015 年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

二十三中学2015年收入总计1033.39 万元,支出总计 1035.02 万元,与2014年相比,收入减少14.78、支出减少22.94万元,收入下降1.4 %,支出下降2.2 %主要原因:教育附加安排的收入减少,项目支出减少。

(二)、收入决算情况说明

二十三中学本年收入合计 1.33.39 万元,其中:财政拨款收入 1.33.27万元,占 99.99 %;事业收入 0万元, 0 %;经营收入万元,占 0%;其他收入 0.12万元,占 0.01%

(三)、支出决算情况说明

二十三中学本年支出合计1035.02万元,其中:基本支出762.52 万元,占74%;项目支出 272.50万元, 26%;经营支出 0万元,占0 %

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

二十三中学2015年财政拨款收支总决算1033.27 万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少14.78万元、支出减少22.94 万元,收入下降1.4 %。支出下降2.2 %。主要原因:教育附加安排的收入减少,项目支出减少。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

二十三中学2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 万元,占 %;……住房保障(类)支出 万元,占 %

1、一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

二十三中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出758.99 万元,其中:人员经费 739.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

二十三中学2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元,支出决算为 2.2 万元,完成预算的 46 %,,主要原因:加强管理,严格控制三公经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.0 万元,下降31 %,主要原因:加强管理,严格控制三公经费的支出。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因:……。

2、公务用车购置及运行费2.2 万元,完成预算的58 %,其中,公务用车购置费0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 2.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强公务用车管理减少车辆运行费的支出。

决算数比 2014 年减少1.0 万元,下降31 %,主要原因:加强公务用车管理减少车辆运行费的支出。

3、公务接待费 1 万元,完成预算的4%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 批次、6 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公务接待费的支出。

决算数比 2014 年增加0.04 万元,主要原因:接待外地教师来我校参观学习,产生招待费用400元。

(八)、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

二十三中学2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %。支出具体情况如下:……。

(九)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

232015 年运行经费支出 292.04万元,比 2014年减 10 %,主要原因:设备购置费及维修护费减少。

2、政府采购支出情况。

二十三中学2015 年政府采购支出总额137.59 万元,其中:政府采购货物支出 68.42 万元,政府采购工程支出32.53 万元,政府采购服务支出36.64 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %

3、国有资产占用情况。

截至 2015 12 31 日,23中学共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,23中共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明:……。

 
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